Detail faktúry 0143030365
- Číslo faktúry:
- 0143030365
- Popis plnenia:
- faktúra za odvoz kuchynského odpadu zo Školskej jedálne za mesiac január 2026
- Cena:
- 24,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s. r. o.
- IČO:
- 31318762
- DIČ:
- 2020358538
- Adresa:
- Bratislavská 18, 900 51 Zohor
- Telefón:
- 0315513075
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 29. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2026
