Detail faktúry 8364111087
- Číslo faktúry:
- 8364111087
- Popis plnenia:
- faktúra za služby pevnej siete za mesiac január 2025
- Cena:
- 62,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Telefón:
- 0800123500
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 2. 2025
