Detail faktúry 6202034059
- Číslo faktúry:
- 6202034059
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie zálohovej faktúry za tonery
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- DIČ:
- 2120068665
- Adresa:
- Zámocká 30, 811 01 Bratislava
- Telefón:
- +421233006877
- E-mail:
- info@tonerpartner.sk
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2020
- Dátum úhrady:
- 10. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 9. 2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 10. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2020
