Detail faktúry 2421467
- Číslo faktúry:
- 2421467
- Číslo zmluvy:
- OcU-TOP-294/2021
- Popis plnenia:
- faktúra za zmluvný servis IT techniky za mesiac máj 2023
- Cena:
- 53,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s. r. o.
- IČO:
- 35742364
- DIČ:
- 2020219883
- Adresa:
- Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 5. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 21. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
