Detail faktúry 2232207840
- Číslo faktúry:
- 2232207840
- Číslo objednávky:
- OcU-TOP-21-500/2023
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie zálohovej faktúry 1232207393 za tlačivá pre Materskú školu
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- ŠEVT, a. s.
- IČO:
- 31331131
- DIČ:
- 2020295860
- Adresa:
- Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
- Telefón:
- +4214829641220
- E-mail:
- vobb@sevt.sk
- Web:
- www.sevt.sk
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 9. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 6. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2023
