Detail faktúry 21f00214
- Číslo faktúry:
- 21f00214
- Číslo objednávky:
- OcU-TOP-12-438/2021
- Popis plnenia:
- materiál a montáž Multifunkčného ihriska
- Cena:
- 15 297,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- ENERCOM s.r.o.
- IČO:
- 44658591
- DIČ:
- 2022807369
- Adresa:
- Novozámocká 102, 949 05 Nitra
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 5. 11. 2021
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 3. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 8. 12. 2021
