Detail faktúry 20230117
- Číslo faktúry:
- 20230117
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie zálohových faktúr číslo 30230054 a 30230064 - Materiál pre Školskú jedáleň
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- Marivé štúdio, s. r. o.
- IČO:
- 54543851
- DIČ:
- 2121718225
- Adresa:
- Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok
- Dátum doručenia:
- 28. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 28. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2023
