Detail faktúry 4202600067
- Číslo faktúry:
- 4202600067
- Popis plnenia:
- faktúra za materiál a prácu na kamerovom systéme v obci
- Cena:
- 571,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- MAXNETWORK, s. r. o.
- IČO:
- 36250481
- DIČ:
- 2020192009
- Adresa:
- Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany
- Telefón:
- 0312300501
- E-mail:
- obchod@maxnet.sk
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 4. 6. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 4. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2026
